第四条举例：
董事长为1000001，总经理为1000002，总经理助理为1000003
行政总监为1200001，办公室主任为2210001，秘书室主管为3211001，总经理秘书为4211001，其他依此类推。
第五条编码中没有实际内容的以零表示。
第六条本标准由人力资源部制定并负责解释，报总经理批准后施行，修改时亦同。
第七条本标准施行后，原有的员工编码标准自行终止。
第八条本标准自颁布之日起施行。
十、员工着装管理办法
第一条兹制定本公司员工工作服装制发及穿着办法。
第二条工作服装的制发
1.工作服装的制作由管理部统筹招商承制，按员工实有人数加制10%～15%以备新进人员之用，分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制，但必须将制作计划预算会管理部后办理。
2.每一员工每年制发夏冬服各一套为限，列入年度预算。
3.员工到职完成保证资料后即可领取工作服（临时工及包工均不发服装）。
4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。
5.工作服数量
夏服：男性员工：浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色西裤一条。
女性员工：浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色短裙一条。
冬服：一律制发深灰色夹克一件同色长裤一条。
数量：男女性员工每年制发夏、冬服装各一套。
6.套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。
第三条换季
每年以四月、十一月为换装时间。
第四条服装穿着规定
1.穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。
2.为方便工作，工作服可以着出厂外。
第五条使用年限
1.工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。
2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。
3.离职员工如领用服装未达保管年限应即缴还，如未缴还者，在其薪资内扣还。
第六条工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊。
第七条各部门未达该期营业目标不赚钱时，及全公司未达到营业总目标均不制发上项工作服装（如经总经理核准者不在此限）。
十一、员工住房管理规定
为加强公司寝室的住房管理，提高住宿质量，特制定本规定。办公室为公司住房的职能管理部门，负责管理公司所有住房。
第一条入住人员未经许可，不得任意改变住房结构、布局。必须保持房屋及其设施的完好无损，损坏按原价赔偿。严禁在室内赌博、酗酒，不得从事其他任何违法活动。
第二条入住人员必须保持住房整洁卫生，节约水、电等资源。水、电、气等费用由入住人员自付平摊。
未经同意，非本公司人员一律不得入住。如有特殊情况，必须先向行政部请示并征得全体室友的同意，方可暂时入住。
第三条入住人员如果不在寝室的时间超过一个月（含30天），必须将房间交回行政部，由行政部重新分配。
第四条入住人员轮流担当寝室长之职，以每人名字的第一个英文字母顺序轮流，每人三个月，其他人员必须服从寝室长的安排。
第五条由在任的寝室长安排每周的值班人员，并列出值勤表（交公司一份），定期打扫公共卫生，包括储藏室、客厅、厨房和卫生间。房间由在住人自己负责。
第六条如在任的寝室长和当周的值班人员出差，事先委托给他人，受委托人应承担起委托人的责任。
第七条整个寝室要求整齐、干净，无异味。客厅作为公共活动室，请将鞋子收入各自房间内。
第八条公司财物包括洗衣机、冰箱、彩电、电话等要爱护，出现故障要及时汇报，及时修理，如因个人行为损坏，由其负责及时修理。
第九条公司进行不定期检查，公共卫生的责任人为在任的寝室长和当周的值班人员，如公共卫生情况不好，责任人各处150元的罚款，再犯加倍。房间卫生不好，处以在住人150元的罚款，再犯加倍。
十二、员工食堂管理办法
第一条严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
第二条树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。
第三条遵守财经纪律。员工就餐一律收（缴）饭菜票，禁止收取现金。炊事人员按规定每月交缴就餐费，严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。
第四条坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。
第五条爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有账目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何对象（公家或个人），不得随便搬动或拿作他用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。
第六条做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
第七条计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。
第八条安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱，早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
第九条做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。
第十条加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。
附：行政办公常用表格
第二节办公室办公用品管理制度
一、办公室物资管理条例
总则
第一条为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制定本规定，此规定的执行部门为办公室。
物资分类
第二条公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
个人保管物品：个人使用保管的300元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等。
实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。
物资采购
第三条公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
第四条物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1.定点：公司定大型超市进行物品采购。
2.定时：每月月初进行物品采购。
3.定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4.特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
物资领用管理
第五条公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用。
管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用。
贵重物品：根据×字×××号文件。
实物资产：由办公室设立实物资产管理台账，以准确记录固定资产的现状。
公司物资借用
第六条凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。
第七条借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
第八条借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
附则
第九条新近人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
第十条办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
二、办公物资采购及发放管理办法
第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制定本规定。
第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家具器具，电话机、传真机、电脑、印表机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。
第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制定具体计划。
第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：
1.办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。
2.办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
3.申请采购的审批许可权。
（1）预算内单项资金使用审批许可权：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。
（2）预算外单项资金使用审批许可权：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。
（3）动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务总监核准。
第六条采购工作细则。
1.采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。
2.采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要及时办理入库手续并登记采购台账。
第七条物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。
1.采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式两联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理清款或报销手续并留存于会计室），办理入库手续，并登记库存数量账。
2.物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：
（1）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（2）四检：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
经常检查库内温度、湿度，保持通风。
检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
3.物资管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。
4.物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：
（1）严禁在仓库内吸烟、动用明火。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁在仓库堆放杂物。
（4）严禁在仓库内存放私人物品。
（5）严禁私领、私分仓库物品。
（6）严禁在仓库内谈笑、打闹。
（7）严禁随意挪动仓库的消防器材。
（8）严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
5.物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。
第八条办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。
第九条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。
领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室），如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准许可权同申请采购时的规定。
第十条物资管理员要认真核对“物品领用单”所列专案和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量账。
每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报后勤组组长，一份报总务部经理），同时按部门分别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理会计部）。
