食为天后台系统是专门针对餐饮企业的高度可管理、低成本、易操作的库存管理软件，是现代餐饮企业降低成本、提升客户满意度的最佳选择。食为天后台系统采用简单、明了、友好的人机交互界面，模拟操作人员实际操作模式，易学易用，只要输入日常经营中的物流和资金流数据就可以全面掌握实际经营情况。
一、基础数据
基础数据模块主要定义系统所需的基本资料，具体包括计量单位资料、交付银行资料、付款方式、企业类型备选集、供应商资料、客户资料、采购交货地点、人员资料、部门资料、仓库资料、物品类别、物品信息、配送物品日存量、加工配方集、物品备选集、出品配方集。各资料记录中的“是否在用”标志此资料记录可否在其他功能中被调用。在此，我们主要介绍部门基本资料、仓库基本资料、物品类别、物品信息。
（一）部门基本资料
部门主要是对应企业与仓库管理运作相关的部门，一般分为生产部门和管理部门，如中厨部、楼面部、财务部等。其中，中厨部和楼面部为生产部门，生产部门消耗原料，产生收入；财务部为管理性部门，产生部门费用。
点击“基础数据部门资料”，在“部门基本资料”中列出已经定义的部门记录，完成新增、修改、删除操作。
1.增加
点击“编辑”，选择“增加”按钮，录入“部门代码”、“部门名称”、部门所属分店对应的账套。如果此部门为当前分店的出品部门，选择此部门对应“前台系统”中的部门代码，用于计算前台出售出品，后台原料耗料单。
在“是否在用”处打“√”，即表示启动此部门资料；空白即表示屏蔽掉此部门资料。最后按“保存”完成增加项目。
所属账套：指此部门所属某分店中的某一账套。
是否出品部门：指后台此部门是否有相对应的前台出品部门，如果有前台出品部门，那么前后台的部门联系起来后，后台会根据所配方，生成物料耗料单。
2.修改
选定所要修改的部门资料，选择“编辑”下面的“修改”，录入正确的“部门代码”、“部门名称”、“所属账套”及相关正确数值，点击“保存”完成修改操作。
（二）仓库基本资料
餐饮企业的仓库一般分为两种：一种专用于存货，供生产部门领用，称为“总仓库”；另一种是部门内设仓库，方便部门内原材料的使用及盘点，称为“部门仓库”。部门仓库多为生产部门建仓。
点击“基本数据仓库资料”，打开“仓库基本资料”界面，完成新增、修改、删除操作。
1.增加
点击“编辑”，选择“增加”按钮，录入“仓库代码”、“仓库名称”、“所属账套（某分店）”，如果此仓库为部门建仓，请在“部门仓”处打“√”。
在“是否在用”处打“√”，即表示启动此部门资料；空白即表示屏蔽掉此部门资料。最后按“保存”完成增加项目。
所属账套：即此仓库所属分店对应账套。
是否部门仓：仓库为部门建仓。
2.修改
选定所要修改的部门资料，选择“编辑”下面的“修改”，录入正确的“仓库代码”、“仓库名称”、“所属账套”及相关正确数值，点击“保存”完成修改操作。
（三）物品类别
物品包括特加工原料、购进后直接销售的商品、直接使用与销售无关的物料等。物品分类，方便管理，系统支持二级归类。企业本身特加工销售或可支持销售的物品，与企业使用或参与销售，但不是一次性消耗的物品，在作用与核算方面都有很大不同。前者称为原料，后者称为物料。
点击“基础数据物品类别”，打开“物品类别”界面，界面中以数型结构列出已经定义的大类和小类。点击大类前面的“+”，可展开显示所属的小类。小类归属于大类，物品归属于小类，在大类中定义是否“原料”。
1.大类增加
点击“编辑”，选择“增加”按钮，录入“大类类别代码”及“大类类别名称”，如此类物品属原料类，请在“部门仓”处打“√”；非原料类请空白。最后点击“保存”完成增加项目。另外，如在“是否在用”处打“√”，即表示此大类物品启用生效；如空白，即表示此物品类别无效。
2.大类修改
选定所要修改的大类资料，选择“编辑”下面的“修改”，录入“大类类别代码”、“大类类别名称”及相关正确数值，点击“保存”完成修改操作。
3.小类增加
点击“编辑”，选择“增加”按钮，录入“小类类别代码”及“小类类别名称”，以及所属大类码，最后按“保存”完成小类增加项目。另外，如在“是否在用”处打“√”，即表示启用此小类物品；如空白，即表示未启用此物品类别。
4.小类修改
选定所要修改的小类资料，选择“编辑”下面的“修改”，录入正确的“小类类别代码”、“小类类别名称”及相关正确数值，点击“保存”完成小类资料修改操作。
（四）物品信息
物品信息是指企业需要加工的原料、直接出售的商品、不参与销售或服务的物品的各种属性定义，如名称、规格、参考价、保质期等。物品归属小类。
点击“基础数据物品资料”，打开“物品资料”界面，界面中左区域为类别，右区域列出已经定义的物品。
1.增加物品
点击“编辑”，选择“增加”按钮，进入物品资料录入界面。录入“物品代码”、“物品名称”及其他相关必须项目后，点击“保存”完成增加项目。
物品规格：存在同种物品规格不同，系统要求作为两种物品处理。如珠江啤酒500ml与珠江啤酒350ml，就可以在规格处录入其500ml与350ml的规格区别。
物品类别：指此物品所归属的小类名称。
计量单位：指此物品的单位名称。
参考单价：指采购的一个参考价或同供应商的协议价。通过市场调查，近期本物品的最佳单价，可与近期采购价作一定的对比，从而在各种报表中体现出结果。
助记码：可作为一种录入方式，一般采取此物品名称的每一个中文拼音字母。
保质期提前量：指某种新鲜货品保质期的预警。即保质期前某时段×××天可录入，在×××天时电脑会自动提示某种货品即将过期，请予以处理。
保质天数：指某物品保质天数的录入。
库存下限数量：指某物品的最小存货量，即保证此物品最少不能低于此数量。
库存上限数量：指某物品的最大存货量，即保证此物品最多不能高于此数量。
需要申购：是否需要填申请单，才可进行申购，如果需要申请请打“√”，如果不需申请可直接购时请保持空白即可。
低值物料：是否将此物品作为低值物料来处理，如果是请打“√”，如果不是则保持空白即可。
需要成本核算：一般原料类的物品都需成本核算，即需要打“√”，因为根据后台所做的配方，系统将自动生成耗料单；如果不打“√”，那么此原料就不会按配方生成耗料单。
销售价定义：本物品出售给外部的不同价格，一般出售给其他的酒家。
2.修改物品
选定所要修改的物品，选择“编辑”下面的“修改”，录入正确的相关数值，按“保存”完成物品资料修改操作。
二、业务单据
后台是使用单据来实现业务的。单据分为两种状态：未审核、已审核。未审核的单据称为草稿，在系统中不生效，即不能影响仓存账目，可删可改；已审核的单据不能再删改，以免影响仓存账目，只能冲红。
单据包括以下类型：
（1）采购单据。如申购单、采购订单、配送申请单、收货单、直拨单、退货单、直拨退货单、领料单等。
（2）仓存单据。如部门耗料单、部门补差单、仓库损益单、部门损益单、仓库盘点单、部门盘点单等。
（3）加工中心单据。如加工单、配送单、销售单、销售退货单等。
（一）采购订单
根据各个部门或者仓库的需求，经过有关人员批准，将需要采购的物品录入采购订单，向供应商或者采购人员发出订单，以购回物料。采购回的物品一般先入到仓库，然后各个部门从仓库领料；也可以将采购回的物品直拨到部门。采购订单需要指定要求采购的部门或仓库，要求录入采购物料、采购数量、采购价格。采购订单不计入流水账，不影响仓库及部门存量。
（1）录入原始单号、交货地点、选择交货日期、确定订购部门以及供应商。
（2）如果针对申购单做采购，点击“选申购单”，取申购单中的物料；或点击“选择物品”录入。
（3）针对供应商下订单时，选择供应商，点击“自动生成”。在弹出的界面上选择一个时间段，会将这个时间段的申购单的物品汇总列出，在物品前打“√”，确定向此供应商采购的物料。
自动生成：这是另一种下采购订单的方法。将申购单中的物料按供应商汇总，各个部门需采购的相同物料累加，方便采购。
（4）录入采购数量及订购单价。
采购单价：已确定供应商，并持有物料报价，一般以此价格购回物料。
收货数量：所下采购订单上的物料购回仓库后，会显示收货数量，以查看所下订单上的物料是否全部购回。
（5）确认单据录入无误，经有关人员批准，可审核。
（二）收货单
库收到采购的物料入库，包括根据采购订单购回的物料及零星购回的物料。收货单需要指定收货仓库，录入物料、入库数量、实付金额；也可指定对应的采购订单。收货单计入流水账（+），增加仓库存量。
（1）如果是依采购订单购回，点击“选择订单”；或点击“选择物品”。
（2）“取备选集”，备选集在“基础数据→物品备选集”中定义。
（3）关于“赠送品”。如果收货单中有供应商赠送的物料（即赠送品），录入正确的数量，“实收金额”处录入“0”，将收货单右上角的“赠送品”标志打上“√”，会默认“实收金额”为“0”的物料记录是赠送品。
（4）确认单据录入无误，经有关人员批准，可审核。
（三）直拨单
直拨单是指采购的物料直接进入部门，不入到仓库。单据需要指定收货仓库，录入物料、采购单价、实付金额。可指定对应的采购订单。直拨单计入流水账（+），增加部门存量。
（1）确定拨入部门、收货人、供应商及采购员。
（2）对应采购订单直拨，点击“选择订单”；或点击“选择物品”录入物料。
（3）录入收货数量、实收金额及生产日期、保质天数。
①直拨单中的单价同收货单中的单价一样，非录入项。其取值方式有两种：取基本资料→物品信息中定义的参考单价；取最近一次的采购单价。
在食为天V3.0后台账套管理→建账→账套参数可以选择一种取值方式。
②生产日期及保质天数。入库时录入生产日期及保质天数，从生产日期开始，即将到达保质天数时，会生成“保质期限控制表”，以便及时对将要过保质期的物料作出处理。
（4）同收货单一样，直接单也可以取备选集。
（5）确认单据录入无误，经有关人员批准，可审核。
（四）领料单
部门从仓库领进原料。单据需指定领出仓库、领料部门，录入物料、数量。领料单计入流水账（+）（-），增加部门存量、减少仓库存量。
（1）选择领出仓库，录入经手人，选择领料部门。
（2）点击“选择物品”，录入要领的物料。
领料单只需录入领料数量，单价同金额不可录入。领料单审核后，物料单价自动取领出仓库中此些物料的均价。
（3）确认单据录入无误，经有关人员批准，可审核。
（五）内部调拨单
单店内部仓库之间、部门之间调拨物料。单据需指定调出仓库（部门），录入物料、调拨数量。调拨单计入流水账（+）（-），增加调入仓库（部门）存量、减少调出仓库（部门）存量。
（1）首先确定是“库间调拨”还是“部间调拨”。点击内部调拨单左上方的“库间调拨”和“部间调拨”作选择。
（2）选择调出部门（或仓库）及调入部门（或仓库）。
（3）录入要调拨的物料及调拨数量。单价和金额不需要录入，物料单价取其在领出部门（或仓库）中的均价。
（4）确认单据录入无误，经有关人员批准，可审核。
（六）损益单
损益单包括报损、报益两种类型。部门及仓库的物料，因未知原因或未用于加工出品的异常损耗，可使用报损单；部门及仓库的物料实际存量超过当前存仓数量，可使用报益单。损益单需指定发生部门或仓库，录入物料、损益数量、单价。报损单计入流水账（-），减少仓库（部门）存量；报益单计入流水账（+），增加仓库（部门）存量。
（1）选择损益状态“报益”或“报损”，选择报益或报损的仓库。
（2）录入损益的数量和单价，可以录入报益原因以便查看。
（3）确定后审核。审核后，仓库、部门会增加或扣减损益单中的数量和金额。
（七）仓库盘点表
仓库盘点后，将盘点物料及实际盘点数量录入，修正当前账面库存量，差额生成损益单。盘点表需指定仓库，录入物料、盘存量。盘点前，请将当前所有已发生的单据录入并审核。根据盘点表中账存同实存的差额，差额为（+），生成报益记录，计入流水账（+）；差额为（-），生成报损记录，计入流水账（-）。
（1）打印“盘点准备表”。点击“打印准备表”，录入盘点仓库。
（2）如需选择类别盘点，在盘点大类前打上“√”，按下拉框选择要盘点的大类。
（3）录入增加空白行的行数。打印出的盘点单会多出所录入数目的空白行数。当盘点时，若仓库存在盘点单上没有的物料，可以手工添加。
（4）拿打印出的准备表去盘点。
（5）新增盘点单，选择仓库后在右下角点击“取现存仓”。该仓库的物料期初量、期初金额、收入数量、收入金额、发出数量、发出金额及应存数量和应存金额会取到盘点表中。
（6）按照准备表上已盘点完的实际盘点数量和金额的录入盘点表，生成差额和差额金额。
（7）保存盘点单并审核后，差额会自动生成已审核的损益单，增加或减少仓库存量。
（八）部门耗料单
根据前台系统的各个出品部门制作的出品数量，以及在后台所定义出品的出品配方，计算物料的耗用量。计算结果可调整，以弥补配方的误差。耗料单审核后，扣减部门的物料存量。耗料单需指定部门，选择计算耗料的时段。部门耗料单计入流水账（-），减少部门存量。
（1）前台已日结的营业日才可以在后台成生耗料单，否则会提示“计算的终止日期前台还未结数”。
（2）点击“部门耗料单”界面左下角的“生成耗料单”按钮，弹出“计算部门耗料”界面，选择要计算耗料的部门仓库。
（3）可选择一天计算耗料，也可以选择时段计算耗料。点击“计算”开始计算耗料，完成后提示“部门耗料计算完毕”，点击“取消”退出。
（4）如果发现耗料数量有误差，可以点击“部门耗料单”下方的“调整耗料量”修改（在调整数量栏录入正确的耗料数量）。
（5）选择生成的耗料单右边的“打印”，打印出耗料单。
（6）确定后审核耗料单，相应仓库扣减物料库存。
（九）其他说明
1.冲红
已经审核的单据，不可以再作更改；如果数据错误，将单据中物料的发生数以负数全部冲减。冲红分整单冲红及部分冲红：
（1）整单冲红：选择要冲红的已审核单据，点击“冲红”按钮。冲红成功后，在单据界面上切换到显示红单界面，找到要操作的红单，审核。
（2）部分冲红：同整单冲红一样，先找到要冲红的单。冲红成功后，在红单界面中找到冲红的单据打开，将不需要冲红的物料记录删除，保留要冲红的物料记录，保存后审核红单。
2.审核
确认单据录入无误，经有关人员批准，在系统中正式生效。单据一经审核，不能删除或修改；如果有误，以冲红来处理。
3.冲单
部分单据界面右上方有“对冲单”下拉框。在此可以查看此张单被冲红后的红单（一张单可能对应多张红单）；或查看此张红单是对哪张单据进行冲红。
4.查原始号
收货单、退货单、直拨退货单均有“查原始号”按钮。其作用是用于单据未审核前按原始号检测有无漏录的单据。在起始单号前打上“√”，录入要查询的一批原始号的起始单号和终止单号，点击“搜索”按钮，会将这段连续单号中缺省的单号罗列出来。“查原始号”只支持数字型原始单号的检索。
三、资金管理
资金管理主要是管理餐饮企业的应收、应付款项，主业外的其他收入、货品采购外的其他费用支出、配送中心对外销售款项等。主要包括收支类别、采购付款、采购退款、销售收款、销售退款、其他收入与其他支出七大模块。
（一）收支类别
主要录入收付款的类别，主要针对其他收入与其他支出相关的大类与小类的内容。
1.增加核算收入或核算支出大类
进入“收支类别”，选择“编辑/增加”，在大类处打“√”（即表示增加大类内容），录入正确的“类别代码”、“类别名称”，选择正确的“收支类型”（核算收入或核算支出），在“是否在用”处打“√”，按“确定”保存录入数据。
类别代码：由酒家管理人员所制定的大类代码，如1、2或01、02……，作为大类中各类间的一个标识。
类别名称：各收支类型的大类名称，如差旅费、维修费等。
收支类型：是否核算收入还是核算支出，收入与支出都是与营业、采购无关的收支款类。
2.修改核算收入或核算支出大类
选定要修改的大类，点击“编辑/修改”，录入正确的“类别代码”、“类别名称”，并选择正确的“收支类型”（核算收入或核算支出），在“是否在用”处打“√”，按“确定”保存修改后的值。
3.删除核算收入与核算支出大类
选定要删除的大类，点击“编辑/删除”，系统会提示“是否确定删除×××〔核算收入/支出〕”。点击“确定”即删除历史记录，点击“取消”则恢复到原来状态。
4.增加收入与支出的小类
进入“收支类别”，选择“编辑”，点击“增加”，在小类处打“√”（即表示增加小类内容），录入正确的“类别代码”、“类别名称”，选择正确的“所属小类”，在“是否在用”处打“√”，按“确定”保存录入数据。
类别代码：由酒家管理人员所制定的小类代码，一般小类代码会跟在大类代码后面，如大类代码是1，那么小类代码一般设为101、102……，当然也可以有自定义代码，都可以作为小类中各类间的一个标志。
类别名称：各大类下面明细小类名称，如房租费、电费、废报纸等。
所属大类：上面小类所归属的大类名称，点击下拉框可以选择正确的大类。
5.修改小类
选定要修改的小类，点击“编辑/修改”，录入正确的“类别代码”、“类别名称”，并选择正确的“所属大类”，在“是否在用”处打“√”，按“确定”保存修改后的值。
6.删除小类
选定要删除的小类，点击“编辑/删除”，系统会提示“是否确定删除×××〔核算收入/支出〕”。点击“确定”即删除小类记录；点击“取消”则恢复到原来状态。
（二）采购付款
用于录入查询企业付供应商的欠款及预付款情况。单击“资金管理/采购付款单”，打开“采购付款单”窗口，列出本会计期间内所有采购付款单据明细，包括未审核、已审核、冲红单等。
1.增加采购付款单
录入“原始单号”，选择此付款单据的“供应商”，手工录入“付款人”姓名；选择“收货单”或者“直拨单”调用数据或手工选择物品录入，录入本次付款金额。在右下角“收款金额”处录入最终付款金额，按“保存”完成付款单据的录入。
2.修改采购付款单
选定要修改的单据，点击“编辑/修改”，进入修改界面状态。
3.删除采购付款单
选定要删除的单据，点击“编辑/删除”。删除的单据均为未审核的状态，所有已审核的单据都不可以作删除处理。
4.审核采购付款单
选定要审核的单据，点击“审核”。系统会提示“您选择了1张单据，是否真的确定审核”。
（三）采购退款
采购退款用于录入查询供应商退回酒店的已收款项情况。点击“资金管理采购退款”，打开“采购退款”，增加采购退款单。
录入“原始单号”，选择此付款单据的“供应商”，选择正确的“付款方式”，手工录入“收款人”姓名；选择“选退货单”或者“选退拨单”调用数据，然后录入本次应收款金额。在右下角“收款金额”处录入最终收款金额，按“保存”完成付款单据的录入。
（四）销售收款销售退款
销售收款用于录入和查询客户与酒店之间挂账应收金额情况，即客户应付给酒店的款项。销售退款用于录入和查询客户与酒店之间挂账应收金额情况，即酒店应付给客户的款项。这两个模块的基本操作与“增加采购付款”和“增加采购退款”的操作基本一致，在此不再赘述。
（五）其他收入
录入及查询酒店某会计期间内其他收入的收款明细。单击“资金管理其他收入”，打开“其他收入收款清单”窗口，列出本会计期间的所有收款记录。
1.增加其他收入
单击“资金管理”，进入其他收入费用界面；单击“编辑/增加”，进入增加其他收入费用编辑界面。
2.修改其他收入
单击“其他收入费用”单，单击“编辑/修改”，系统会弹出“修改其他收入费用”对话框，在当前对话框内录入其正确的数值，点击“确定”保存修改后的数值。
（六）其他支出
用于录入及查询酒店某会计期间内其他费用支出的款项明细。单击“资金管理其他支出”，打开“其他支出收款清单”窗口，列出本会计期间的所有支出款项的记录。
1.增加其他支出费用单
单击“资金管理”，进入“其他支出费用”界面；单击“编辑/增加”，进入增加其他支出费用编辑界面。
2.修改其他支出
单击“其他支出费用”单，单击“编辑/修改”，系统会弹出“修改其他支出费用”对话框，在当前对话框内录入其正确的数值，按“确定”保存修改后的数值。
四、报表查询
食为天后台版提供多种查询分析报表，用于账目核对、采购统计、库存统计、耗用统计、成本计算、采购监控等，为企业即时生成报表，节约人力，为管理人员对采购和成本的控制、仓库管理提供依据。
（一）仓库汇总账
用于说明某仓库某一会计期间内的库存情况，可以详细查看到某一类别内某一物品的现存量与期初、发出数量。点击“账目查询仓库汇总账”，打开“仓库汇总账”界面。
期间：指需查看库存的会计期间。点击“小三角”下拉符号，在列出会计期间内选择需查看的日期，双击“选择”即可。
仓库：指需查看现存量的仓库。点击“小三角”下拉符号，在列出仓库内选择需查看的仓库名称，双击“选择”即可。
类别：指明细到物品归属的类别，选择步骤同上，最后点击“查询”即可查看到理想效果。
（二）仓库明细账
主要用于说明某一会计期间内某物品在某仓库内的进出情况，包括存入、发出与结存数量。期内的单据按审核时间排序。选择“登账起止日期”与“终止日期”，选择所查“仓库”与“物品”，按“刷新”查看明细情况表。点击“账目查询仓库明细账”，打开“仓库明细账”界面。
（三）单据历程
单据历程列出某会计期间内某仓库某类单据的所有记录。单据记录是按照审核顺序显示的，单据历程用于核对单据。报表提供单据类型、单号、单据日期、原单单号、仓库名称、经手人、录单人、审核人、单据金额等信息。点击“账目查询单据历程”，打开“单据历程”界面。点击“期间”，选择所需会计期间，适当地选择仓库和单据类型，点击“查询”，查看各单据情况。
（四）采购报表
采购报表主要包括供应商供货通知、供应商供货汇总表、赠送物品汇总表、采购价格监控表、采购价格异动表、采购价量分析表、采购与销售价差表、采购员采购汇总表、申购状态跟踪表、申购订单跟踪表、直拨汇总表、入库汇总表。下面选择四种进行说明。
1.采购价格监控表
主要说明近期采购物品的最高、最低价及最新采购价格说明，用于监控采购价格。进入“采购价格监控表”，选择“最近天数”及“物品类别”，按“查询”查看近期物品采购的情况。
2.采购价格异动表
主要说明当前月份每天采购价格变动记录，即统计出当天每物品采购最高价。进入“采购价格异动表”，按“查询”查看当前月份每天物品采购价格异动情况。
3.采购价量分析表
主要分析某一对比会计期间内各物品数量与价格之间的一个对比值的统计。选择正确的“分析时段”与“对比时段”，按“查询”统计各物品在此期间内数量与价格之间的对比比例。
4.申购状态跟踪表
主要用于分析某时间段内各个部门申购物品数量金额的统计。选择所需查询时间，按“查询”查看当前各个申购部门的申购物品的统计。
（五）库存报表
库存报表主要包括库存限量预警表、保质期限控制表、仓库进销存报表、部门实时存量表、部门领用分类表、仓库部门领用表、部门盘点明细表、盘点损益汇总表、低值物料耗用表、物料耗用明细表。下面选择五种进行说明。
1.库存限量预警表
主要用于统计某个仓库内设有库存限量预警物品的汇总，包括上限与下限。打开库存限量预警表，在仓库前打“√”，可以选择详细的某个仓库，再点击“查询”，即可查看当前仓库的限量预警情况。
2.仓库进销存报表
主要用于统计某时间内各个仓库所有物品及某件物品的进、销、存的情况。打开仓库进销存报表，选定某正确时间，选定所查仓库，按“查询”查看该仓库内所有物品的进、销、存情况。
3.部门盘点明细表
主要统计每部门（仓）内所有物品的领用及现存量。打开部门盘点明细表，选定某仓库，按“查询”查看该仓库内所有物品的领用及现存量。
4.盘点损益汇总表
主要统计某会计期间内各仓库的库存量及盘点后所生成的报损、报益汇总表。打开盘点损益汇总表，按“查询”查看该日期内各个仓库的库存量及报损、报益汇总。
5.物料耗用明细表
主要统计各部门各类别的出品耗用明细情况。打开物料耗用明细表，选择正确的日期，选择所查部门，按“查询”查看各物料耗用明细情况。
（六）销售报表
销售报表主要包括部门销售汇总表、部门销售明细表及客户销售日核表。
1.部门销售汇总表
主要用于统计加工中心销售给客户（其他酒家）的物品汇总。打开部门销售汇总表，选择正确的时段，再点击“查询”，即可查询当前时段部门销售汇总情况。
2.部门销售明细表
主要用于统计某时段内加工中心销售给客户的具体物品的明细。打开部门销售明细表，选择正确的时段，按“查询”查看当前时段内部门销售明细情况。
3.客户销售日核表
主要用于统计加工中心每天销售的客户日核表。打开客户销售日核表，选择所需“年”、“月”，按“查询”查看当前月份内每日销售情况。
（七）加工配送报表
加工配送报表主要包括加工耗料单、加工产品单、加工起率单、配送申请汇总表、配送状态跟踪表、加工配送分类表、加工配送明细表。
1.加工耗料单
主要统计加工部门加工物料的耗用量及金额。打开加工耗料单，选择所查日期，按“查询”查看当前时段内加工部门的物料耗用情况。
2.加工配送分类表
主要按类别来统计各仓库内需加工配送的物品的合计数量。打开加工配送分类表，选择正确的日期，按“查询”查看当前日期内各类别产品的配送合计数目。
3.加工配送明细表
主要统计加工配送物品的明细数量及价格。打开加工配送明细表，选择正确的日期，按“查询”查看当前日期内需加工配送的产品的明细数量及价格。
（八）成本核算报表
成本核算报表主要包括部门毛利表、部门月毛利表、部门原料成本核算表、售价成本差异表、部门进货状态表、部门进货状态表（物料表）、部门其他费用统计表、部门利润表、采购收入控制表、部门调拨状态表、仓库进出平衡表、出品原料耗用表、原料耗用统计表。
1.部门毛利表
主要用于统计每日每部门前台营业收入及入厨房物品的收入。打开部门毛利表，选择所查看日期，按“查询”查看当前期间各部门毛利率。
2.部门原料成本核算表
主要统计某期间内各部门消耗原料的情况。打开部门原料成本核算表，选择正确的期间，按“查询”查看当前期间内各部门的原料消耗情况。
3.出品原料耗用表
主要统计某时间段内前台出品销售数量、金额和后台原料耗用的数量、金额的合计。打开出品原料耗用表，选择正确的时间段，按“查询”查看该时间段内的出品信息。
实操练习题
1.以dbo登录食为天前台系统，为自己建立账号，设置权限，并验证权限。
2.开一张宴席单，共三张台，客人到店后点菜，共三十人消费；后期又到了八位客人，增加一桌。
3.开一张单，第一次开单增加两个出品下单；第二次加单增加五个出品，并加“品注”和“单注”及“下单”；观察入厨号；做催单知会；对某个出品做“退单”操作，对另一个出品做“赠送”操作；整台转台到另一张未开单的台位上。
4.用第3题的单据增加出品，并加有“加价”的品注，查询加价对单价及金额的影响。
5.用第3题的单据结账，并进行打折、收款。
6.（1）六位客人到店，咨客“晓敏”引桌到“二楼贵宾楼206房”，开台，台卡号是016.（2）客人首次点菜共8个，其中饮料可口可乐要求冰冻，由“晓敏”录入。（3）点菜后客人要求换菜，“荷兰豆炒双脆”换“西芹鲜淮山炒螺片”，“荷兰豆炒双脆”还没有制作可以退品。（4）进餐结束，客人要求结算。客人可以享受88%折扣。
7.比较同一模式的出品单、厨单、总单在打印内容上有什么主要区别。
8.根据餐馆行业楼面及厨部运作的实际情况，思考一下打印“退品单”的作用是什么？
9.你工作的餐厅有多个厨部，根据你对厨房及厨师工作的了解，想一想设置备用打印机的要点及注意事项。
10.使用已有的预订多张台位的预订单及订席单，开席，操作“开单”中的“宴席”功能，比较订台和订席在功能运用上有什么不同及相同之处。
11.收银员的工作时间已到，请完成收银员下班及下班前的操作。
12.新增出品为出品定义两个例牌出品，操作出品的可折扣、收服务费的设置值，验证例牌出品的相应设置值是否与出品相同。
13.对某市别厅楼收取服务费，任选一种计费方式。
14.某厅楼所有市别的最低消费都“按人数设置”，每人88元。录入一张单，以最低消费为结单金额结账。
15.为新增顾客入会，当此顾客无消费记录时，试一试卡型的选择有无限制。
16.增加支持挂账的付款方式。
17.定义礼品和积分规则，录入会员消费单。
18.新增顾客群，将顾客分群。
19.自定义一个短信类别，并为此类别增加两到三个短信信息。
20.增加一个喜欢变换菜式的顾客群，加入顾客。酒楼新试制出一道菜品，为顾客群发送一个介绍并邀请品尝此菜式的短信。
21.新增加一个新的部门，是出品部门，并设置其与前台部门相关联。
22.以dbo登录食为天后台系统，为自己建立账号，设置权限，并验证权限。
23.增加一个仓库，录入期初库存，并审核。
24.增加一条非低值易耗物料的物品，尽量将所有的属性都定义。
25.由仓库向某供货商发出采购订单，采购三种物品，并审核。
26.对某个部门进行盘点，用取现存仓的功能，最少录入一个物品实际量大于应存数。
