采购经理岗位制度
1.直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作，提出酒店物资采购计划，报总经理批准审批所有的采购单和订购单，组织采购并确保各项采购任务顺利完成。
2.参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。
3.对酒店个部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
4.指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量。
5.对酒店物资采购负有重要的责任，应熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。
6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
7.负责审核年度各项呈报的采购计划，统筹策划和确定采购的内容，要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内做到开源节流，以较少的资金保证最大的物资供应。
8.认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况。
11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、不受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。
12.负责部属人员的西乡教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
采购部副经理岗位制度
1.协助采购部经理办理国内外采购事宜，保证酒店物品的正常供应。
2.与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理的价格购到符合标准的物品。
3.有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。
4.协助采购部经理检查月末盘点工作。
5.按时完成上级指派的其他工作。
采购主管岗位制度
1.直接对采购经理负责，编制每月市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料，及时提供给上司参考。
2.负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。
3.按上司指派，进行外出采购。
4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。
5.协助上司审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。
6.搜集采购样本或安排供应商示范。
7.向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。
8.负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。
9.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。
10.负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其他工作。
采购员岗位制度
1.根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。
2.力争使酒店所购的产品价平物美。
3.对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。
4.与有关供应商保持良好关系。
5.负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。
6.协助仓库搞好物品入库的验收工作。
7.及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。
8.做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。
9.积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其他工作任务。
采购部文员岗位制度
1.根据部门经理要求，草拟各类报告并打印发放。
2.做好酒店内部各类文件和有关采购申请、合同等资料的整理、归档工作。
3.做好有关会议记录。
4.负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作。
5.协助上司做好与各部门的联系工作。
6.负责部门员工的考勤工作。
7.整理每天的采购单和收据等，并编制每周进货汇总表。
8.协助经理落实有关进口货物的书面申报工作。
9.积极参加培训，遵守酒店纪律，完成上级分配的其他工作。
仓库收货员岗位制度
1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合酒店要求的质量标准。
2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错的，应拒绝收货并及时报告主管。
4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
5.填制每日收货汇总表。
6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
7.有条理地做好采购单的存档工作。
8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导作好本部门的工作。
9.服从分配，按时完成领导交办的任务。
仓库保管员岗位制度
1.全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据，要严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。
2.有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。
3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。
4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。
5.商品和物料进出仓，要做到先进先出，后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
6.仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。
7.每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。
8.熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
9.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货堆等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
10.严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。
11.努力完成领导交办的其他工作。
仓库管理员岗位职责
1.工作认真负责、忠于职守，对待同事热情、耐心，办事不厌其烦，为人忠厚老实。品行端正、不谋私利。
2.负责工程部全部维修器材及在库设备的妥善保管及发放。
3.熟悉各种器材存放的编排方法，能准确、熟练地掌握每种物品存放位置。按照定位管理的原则，对维修备品实行集中存放、分类保管。安排好领用物资的存放顺序，物品摆放整齐有序。
4.建立库存物资账卡，及时办理入库、出库登账。
5.建立料账控制制度、根据最低库存量，及时向经理申报需补充的备品材料。
6.根据领用单发料，并及时销账。
7.负责分项编报日、月维修材料消耗统计报表。
8.适时盘点库存，做到账物相符。贵重物品及有回收价值的一律以旧换新。
9.保证库房布置整洁，注意库房防火安全，特别要保证危险品按安全规则库管。
10.禁止闲杂人员进入库房，谨防盗窃、防止备品霉蛀锈蚀。
11.严格按照工具发放借用规则保管工具，对借用的工具及时催还。
12.接受部门经理安排的其他工作任务，协助同事做好工作。
13.掌握工程材料的使用、保管常识，并懂得仓库防火、防盗、防腐蚀的一般措施及消防器材的使用方法。
提运员岗位制度
1.上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。根据任务性质，整理单据、货款，如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。
2.提货时，提运员必须根据提单的品名、型号、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。
3.在车站、码头提托运回来的物品，若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管或经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。提运员要督促并要求搬运工人对物品轻拿轻放，防止物品破损，并堆放整齐，保证物品不在运输途中丢失。认真填写物品交接单，做好交接工作。
4.及时领取提货通知单。在外工作时要严守纪律，杜绝有损酒店声誉的言行，如经发现必须严厉处罚。
搬运工人岗位制度
1.上下班准时，不迟到、不早退。服从提运员、保管员的安排。装卸货物要轻拿轻放，按指定位置把货物堆放整齐，要左右成行、点面成线，一切物品禁止倒放。
2.送货到现场，必须按出货要求办理好手续、点清品名、数量。搬运途中要小心，防止损坏物品，防止碰坏墙壁或玻璃。爱护提运工具及车辆，由于不按操作要求而损坏酒店财产，要追究当事人的责任。
3.提货时要配合提运员点准货品数量、规格。如货品满载，搬运人员必须坐在车尾位置，保障货品不在运输途中丢失。
4.工作时要遵守酒店的各项规章制度，在外单位提货时，杜绝有损酒店形象的言行。
5.搬运工人必须能吃苦耐劳，努力把工作做好。
采购工作基本程序
1.所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。
2.所有采购的物品（包括服务合同）要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。
3.采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上的日期供货。
4.如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知成控经理，最后由财务总监和总经理决定、批准。
程序：
采购项目授权申请人单据／文件
食品总厨／食品库保管理员市场单／食品和饮品申请表
干货总厨／食品库保管员食品单
饮品酒水库保管员饮品单
物品物品库保管员采购申请单
工程备件工程部采购申请单
固定资产申请部门采购申请单
维修等服务项目申请部门备忘录及有关所需服务的说明
直接采购申请部门采购申请单
除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部提交采购申请单，并在单上注明日前库存量和千均消费量。
不同物品采购程序如下：
（1）食品的采购、市场单
日需食品的采购，由食品库保管员提单（市场单），一式三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后送交大厨，由大厨检查订购数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单一起送到计财部。
（2）干货采购、食品单
干货的采购（食品单）和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单的一份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。
（3）饮品的采购、饮品单
饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每有计划地进行一次订购。
（4）物品采购、采购申请单
为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送到财务监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购单按号码顺序发放，并记录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发：
原件（白色） 供货商
第二联（粉色） 购货应付款
第三联（蓝色） 收货部
第四联（绿色） 申请部门
第五联（黄色） 采购部
定购单和批准了的申请单一起送到财务总监和总经理处作最后审定。
（5）工程用品的采购
工程部要在采购申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和总经理处报批。
（6）固定资产的采购
所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过人民币2，000元，还要送董事会财务审批。
（7）服务合同
服务项目（修理和维修），先由工程部写出报告（备忘录），在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购部要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。
